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北京市东城区城市管理监察大队2012年部门预算情况说明
来源: 日期:2012-03-26

 

    一、部门基本情况

东城区城市管理监察大队是负责本区城市管理工作的部门。我大队机关行政编制553人,实有459人;退休人员28人。

2012年我大队共汇总基层预算单位1户,包括:政府机关1户。

    二、2012年收入及支出总体情况

2012年部门收入及支出总预算5083.10万元,其中:财政拨款收入5083.10万元。按支出功能分类包括:社会保障和就业支出151.82万元,城乡社区事务支出4931.28万元。

    三、主要支出内容

上述功能分类支出中:

社会保障和就业支出151.82万元,为财政负担的离退休人员工资支出143.46万元及离退休人员住宅供暖费支出8.36万元。

城乡社区事务支出4931.28万元,主要是执法人员工资支出2518.04万元、日常办公及执法车辆经费支出613.19万元、办公用房租赁支出118万元、执法装备购置及系统、装备运行维护支出919万元、执法办案经费支出763.05万元。

财政拨款支出预算表
          单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注
  总计 5083.098638 3277.135758 1805.962880  
208 社会保障和就业 151.820792 151.820792    
20805 行政事业单位离退休 151.820792 151.820792    
212 城乡社区事务 4931.277846 3125.314966 1805.962880  
21201 城乡社区管理事务 4931.277846 3125.314966 1805.962880  
           
           
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目

收支预算总表
        单位 :万元
收 入 支 出 备 注
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款收入 5083.098638 一、一般公共服务    
二、专户核拨的事业收入   二、外交    
三、上级补助收入   三、国防    
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)   四、教育    
五、事业单位经营收入   五、社会保障和就业 151.820792  
六、附属单位上缴收入   六、城乡社区事务 4931.273846  
七、其他收入        
         
本年收入合计   本年支出合计    
八、用事业基金弥补收支差额   结转下年    
九、使用结余资金        
         
    收入总计 5083.098638     支出总计 5083.094638  




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